Uchwała Nr 27/76/03

Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 29 września 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na rok 2004

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz §1 pkt. 1 Uchwały Nr XI/54/99 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 18 czerwca 1999 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Siemiatyckiego, Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1

1.       Jednostki organizacyjne powiatu opracowują projekty swoich budżetów na rok 2004 w zakresie swej działalności w szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634, z późn. zm.).

2.       Materiały do projektu budżetu należy opracować na drukach planistycznych według następujących wzorów:

-          plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych (BT-1) - załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

-          tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu płac (B2) - załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

-          plan finansowy środków specjalnych i funduszów celowych (BT-4) – załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

-          plan finansowy gospodarstw pomocniczych – załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

-          informacja o stanie mienia komunalnego, będącego w zarządzie jednostki – załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

3.       Wraz z wymienionymi materiałami planistycznymi należy przedstawić opisowe    uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków z wyszczególnieniem wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach. Uzasadnienie to sporządza się oddzielnie dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu.

§ 2

Projekt budżetu należy opracować przyjmując następujące założenia:

1)      wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia finansowane dotacjami z budżetu państwa oraz wydatki relacjonowane do wynagrodzeń – ustalić na poziomie 2003 r., a następnie przyjąć wskaźnik wzrostu w wysokości 3,0 % (uwzględnić przepisy branżowe),

2)      dodatkowe wynagrodzenie roczne (nagrody roczne) – ustalić zgodnie z ustawowo określonymi zasadami,

3)      wydatki pozapłacowe określić w wysokości kwoty zatwierdzonej w planie finansowym na rok 2003, pomniejszonej o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja została zakończona w 2003 r., a następnie przyjąć wskaźnik wzrostu o 2,0 %,

4)      przy planowaniu wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2004 należy przyjąć prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2003 r., pomniejszone o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe, tj. w wysokości 1.834,60 zł.

§ 3

Opracowane projekty budżetu powiatowe jednostki organizacyjne przedkładają w terminie do 15 października 2003 r. do Wydziału Finansowo-Budżetowego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

§ 4

Projekt wydatków budżetu powiatu, nie objętych planowaniem powiatowych jednostek organizacyjnych, opracowuje Wydział Finansowo-Budżetowy przy udziale naczelników wydziałów oraz pełnomocników, w zakresie powierzonych im zadań, i tak:

1)       Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

-          dz. 020, rozdz. 02001 – gospodarka leśna,

-          dz. 020, rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną,

-          dz. 900, rozdz. 90011 – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przedstawić projekt planu finansowego wraz z uzasadnieniem planowanych przychodów i kosztów),

2)       Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości:

-          dz. 010, rozdz. 01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,

-          dz. 700, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,

-          dz. 710, rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne,

-          dz. 710, rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne,

-          dz. 710, rozdz. 71030 – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (przedstawić projekt planu finansowego wraz z uzasadnieniem planowanych przychodów i kosztów),

-          dz. 750, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie (zadania zlecone),

-          dz. 801, rozdz. 80130 – kontynuacja inwestycji „Rozbudowa Zespołu Szkół w Siemiatyczach”,

3)       Wydział Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia:

-          weryfikacja merytoryczna materiałów planistycznych z placówek oświatowych,

-          określenie zadań  w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz uczniowskich praktyk zawodowych,

-          informacja o wysokości planowanych dotacji dla szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych,

-          informacja o planowanych zadaniach w dz. 926 – kultura fizyczna i sport,

4)       Wydział Organizacyjno-Prawny – wydatki Starostwa Powiatowego w zakresie:

-          zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości, etylina i inne),

-          remontów, napraw i konserwacji,

-          ubezpieczenia majątku i podatku od nieruchomości,

-          ogrzewania budynku, wody, ścieków i wywozu nieczystości,

-          opłat telefonicznych i pocztowych,

-          szkoleń pracowników i innych,

5)       Biuro Rady Powiatu – wydatki związane z obsługą kancelaryjno-biurową Rady Powiatu i jej Komisji,

6)       Wydział Komunikacji i Drogownictwa – zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych,

7)       Pełnomocnik ds. Promocji Powiatu, Współpracy z Zagranicą i Integracji z Unią Europejską:

–         dz. 630 – Turystyka,

–         dz. 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

–         wydatki reprezentacyjne i związane z promocją powiatu,

8)       Pełnomocnik ds. Obronności – przeprowadzenie komisji poborowej oraz inne zadania wynikające z zakresu czynności.

Wnioski budżetowe wraz z uzasadnieniem należy złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym w terminie do 15 października 2003 r.

§ 5

Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącego własność powiatu, wraz z podaniem zmian zaistniałych od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz danych o dochodach i wydatkach  związanych z gospodarowaniem mieniem  - opracowuje Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

§ 6

Wydział Finansowo-Budżetowy, pod nadzorem Skarbnika Powiatu, opracowuje projekt dochodów własnych powiatu, a po otrzymaniu informacji od dysponentów środków o projektowanych kwotach subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa dla Powiatu Siemiatyckiego, opracowuje zbiorczy projekt budżetu powiatu i przekazuje członkom Zarządu Powiatu w terminie do 10 listopada 2003 r.

§ 7

W terminie 7 dni od przekazania projektu uchwały Radzie Powiatu, Wydział Finansowo-Budżetowy przekazuje podległym jednostkom organizacyjnym, powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:                                                        Przewodniczący Zarządu:

1.       Leon Strębski .......................................                                   Jan Zalewski

2.       Jerzy Woźniak .....................................

3.       Tadeusz Wołosiński ............................